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广西壮族自治区财政厅2015年部门决算

2016-08-29 16:16     来源:广西财政网
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目    录 

第一部分:财政厅概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:财政厅2015年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:财政厅2015年度部门决算情况说明 

一、2015 年度收入支出决算总体情况。 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

第一部分:财政厅概况 

一、主要职能 

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全区财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。 

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。 

(三)承担自治区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度自治区本级预决算草案并组织执行。受自治区人民政府委托,向自治区人民代表大会报告全区和自治区本级预算草案及预算执行情况,向自治区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。 

(五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理自治区本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责自治区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。 

(八)负责管理和监督自治区政府性投资项目资金,参与拟订自治区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 

(九)会同有关部门管理自治区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。 

(十)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全区政府外债。开展对外财经交流工作。 

(十一)负责管理全区会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估机构的业务,指导和管理社会审计。 

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。 

(十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

2015年度财政厅的汇总决算报表由15个单位构成。其中行政单位1个,厅属参照公务员管理事业单位7个,厅属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是财政厅机关本级;厅属参照公务员管理事业单位分别是:自治区财政稽查大队、自治区财政厅政府债务管理办公室、自治区财政厅预算绩效管理局、自治区财政国库支付局、自治区财政厅预算编审中心、自治区财政厅票据管理中心、自治区财政厅投资评审中心;厅属非参照公务员管理全额事业单位分别是:自治区财政厅政策研究室、广西注册会计师管理中心、自治区财政厅干部教育中心、自治区财政厅机关服务中心、广西财政信息管理办公室、广西财会培训考试中心、自治区财政厅社会保障资金管理中心。 

第二部分:财政厅2015年部门决算报表 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

17,906.75

一、一般公共服务支出

16,726.75

二、上级补助收入

3.00

二、科学技术支出

40.00

三、事业收入

 

三、社会保障和就业支出

1,123.06

四、事业单位经营收入

 

四、医疗卫生与计划生育支出

155.80

五、其他收入

19.99

五、城乡社区支出

55.51

 

 

六、住房保障支出

363.62

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

17,929.74

本年支出合计

18,464.74

用事业基金弥补收支差额

10.75

结余分配

 

上年结转

2,432.31

年末结转与结余

1,908.06

 

 

 

 

收入总计

20,372.80

支出总计

20,372.80

         

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,929.74

17,906.75

3.00

 

 

 

19.99

201

一般公共服务支出 

16,191.74

16,168.76

3.00 

 

 

 

19.99

20104

发展与改革事务 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

16,011.75

15,988.76

3.00

 

 

 

19.99

2010601

行政运行

2,665.33

2,665.33

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

5,980.57

5,977.63

 

 

 

 

2.94

2010603

机关服务

270.40

270.32

 

 

 

 

0.08

2010604

预算改革业务

34.37

34.37

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2010606

财政监察

411.96

411.96

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

2,970.00

2,970.00

 

 

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

1,108.75

1,108.75

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

1,540.88

1,533.38

 

 

 

 

7.50

2010699

其他财政事务支出

994.49

982.02

3.00

 

 

 

9.47

20110

人力资源事务

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2011099

其他人事事务支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,123.06

1,123.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,110.18

1,110.18

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,006.99

1,006.99

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.19

103.19

 

 

 

 

 

20808

抚恤

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

12.88

12.88

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

91.32

91.32

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

64.48

64.48

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

55.51

55.51

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

55.51

55.51

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.51

55.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

363.62

363.62

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

2.10

2.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

361.52

361.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

361.52

361.52

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,464.74

6,117.67

12,347.07

 

 

 

201

一般公共服务支出 

16,726.75

4,477.29

12,249.46

 

 

 

20104

发展与改革事务 

30.00

 

30.00

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出 

30.00

 

30.00

 

 

 

20106

财政事务

16,546.75

4,477.29

12,069.46

 

 

 

2010601

行政运行

2,665.33

2,665.33

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

6,399.39

 

6,399.39

 

 

 

2010603

机关服务

256.24

256.24

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

34.37

 

34.37

 

 

 

2010605

财政国库业务

35.00

 

35.00

 

 

 

2010606

财政监察

414.34

 

414.34

 

 

 

2010607

信息化建设

2,970.00

 

2,970.00

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

1,108.75

 

1,108.75

 

 

 

2010650

事业运行

1,555.72

1,555.72

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

1,107.61

 

1,107.61

 

 

 

20110

人力资源事务

150.00

 

150.00

 

 

 

2011099

其他人事事务支出

150.00

 

150.00

 

 

 

206

科学技术支出

40.00

 

40.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

40.00

 

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,123.06

1,123.06

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,110.18

1,110.18

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,006.99

1,006.99

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.19

103.19

 

 

 

 

20808

抚恤

12.88

12.88

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

12.88

12.88

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

91.32

91.32

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

64.48

64.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

55.51

 

55.51

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

55.51

 

55.51

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.51

 

55.51

 

 

 

221

住房保障支出

363.62

361.52

2.10

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2.10

 

2.10

 

 

 

2210105

农村危房改造

2.10

 

2.10

 

 

 

22102

住房改革支出

361.52

361.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

361.52

361.52

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,906.75

一、一般公共服务支出

18

16,160.18

16,160.18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、科学技术支出

19

40.00

40.00

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

1,123.06

1,123.06

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

155.80

155.80

 

 

5

 

五、城乡社区支出

22

55.51

55.51

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

363.62

363.62

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

17,906.75

本年支出合计

29

17,898.17

年初财政拨款结转和结余

13

148.09

年末结转和结余

30

156.67

一、一般公共预算财政拨款

14

148.09

 

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

18,054.84

合计

34

18,054.84

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17,898.17

6,100.52

11,797.65

201

一般公共服务支出 

16,160.18

4,460.14

11,700.04

20104

发展与改革事务 

30.00

 

30.00

2010499

其他发展与改革事务支出 

30.00

 

30.00

20106

财政事务

15,980.18

4,460.14

11,520.04

2010601

行政运行

2,665.33

2,665.33

 

2010602

一般行政管理事务

5,975.56

 

5,975.56

2010603

机关服务

256.24

256.24

 

2010604

预算改革业务

34.37

 

34.37

2010605

财政国库业务

35.00

 

35.00

2010606

财政监察

414.34

 

414.34

2010607

信息化建设

2,970.00

 

2,970.00

2010608

财政委托业务支出

1,108.75

 

1,108.75

2010650

事业运行

1,538.57

1,538.57

 

2010699

其他财政事务支出

982.02

 

982.02

20110

人力资源事务

150.00

 

150.00

2011099

其他人事事务支出

150.00

 

150.00

206

科学技术支出

40.00

 

40.00

20699

其他科学技术支出

40.00

 

40.00

2069999

其他科学技术支出

40.00

 

40.00

208

社会保障和就业支出

1,123.06

1,123.06

 

20805

行政事业单位离退休

1,110.18

1,110.18

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,006.99

1,006.99

 

2080502

事业单位离退休

103.19

103.19

 

20808

抚恤

12.88

12.88

 

2080801

死亡抚恤

12.88

12.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

2100501

行政单位医疗

91.32

91.32

 

2100502

事业单位医疗

64.48

64.48

 

212

城乡社区支出

55.51

 

55.51

21201

城乡社区管理事务

55.51

 

55.51

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.51

 

55.51

221

住房保障支出

363.62

361.52

2.10

22101

保障性安居工程支出

2.10

 

2.10

2210105

农村危房改造

2.10

 

2.10

22102

住房改革支出

361.52

361.52

 

2210201

住房公积金

361.52

361.52

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

6,100.52

5,206.08

894.44

工资福利支出

3,231.91

3,231.91

 

基本工资

1,024.67

1,024.67

 

津贴补贴

1,811.85

1,811.85

 

奖金

17.64

17.64

 

社会保障缴费

213.50

213.50

 

绩效工资

163.53

163.53

 

其他工资福利支出

0.72

0.72

 

商品和服务支出

883.07

 

883.07

办公费

79.66

 

79.66

印刷费

22.45

 

22.45

手续费

0.1

 

0.1

水费

19.81

 

19.81

电费

200.18

 

200.18

邮电费

31.80

 

31.80

物业管理费

40.33

 

40.33

差旅费

198.23

 

198.23

维修(护)费

30.71

 

30.71

会议费

2.34

 

2.34

培训费

12.69

 

12.69

公务接待费

6.02

 

6.02

劳务费

24.21

 

24.21

委托业务费

5.01

 

5.01

工会经费

37.89

 

37.89

公务用车运行维护费

123.07

 

123.07

其他交通费用

0.11

 

0.11

其他商品和服务支出

48.46

 

48.46

对个人和家庭的补助

1,974.17

1,974.17

 

离休费

63.60

63.60

 

退休费

1,026.17

1,026.17

 

抚恤金

12.88

12.88

 

生活补助

9.23

9.23

 

医疗费

36.14

36.14

 

奖励金

442.46

442.46

 

住房公积金

364.77

364.77

 

其他对个人和家庭的补助支出

18.92

18.92

 

其他资本性支出

11.37

 

11.37

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

343.66

 

85.00

212.52

 

 

212.52

 

46.14

207.98

 

67.39

134.49

 

 

134.49 

 

6.10

 
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

合  计

 

无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第三部分:财政厅2015年度部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计20372.8万元。 

1.财政拨款收入17906.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入3万元,为上级部门与本级开展相关课题研究拨付的经费补助收入。 

3.其他收入19.99万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。 

4.用事业基金弥补收支差额10.75万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

5.上年结转和结余2432.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(二)支出总计20372.8万元。包括: 

1.一般公共服务支出16726.75万元:主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、“十百千”会计人才的选拔和培养、财政票据印刷、“金财工程”和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

2. 科学技术支出40万元:主要用于促进西江经济带发展的财政政策研究和财政手段促进“双核“联动发展研究相关工作。 

3.社会保障和就业支出1123.06万元:主要用于财政厅本级和14个厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4..医疗卫生与计划生育支出155.8万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

5.城乡社区支出55.51万元:主要用于城镇化示范县百镇建设竞争性评审工作支出。 

6.住房保障支出363.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

7.年末结转和结余1908.06万元,为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

财政厅2015 年度一般公共预算支出17898.17万元,其中:基本支出6100.52万元,项目支出11797.65万元。 

1.其他发展与改革事务支出30万元:主要用于开展支持“一带一路“建设政策研究工作支出。 

2.行政运行2665.33万元,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3.一般行政管理事务5975.56万元,主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于“十百千”拔尖会计人才的选拔和培养、行政事业企业财务管理、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政法制建设、年度部门决算、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

4.机关服务256.24万元,主要用于厅机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

5.预算改革业务34.37万元,主要用于厅属单位预算编审、预算改革等方面的支出。 

6.财政国库业务35万元,主要用于国库集中收付业务方面的支出。 

7.财政监察414.34万元,主要用于财政监察方面的支出。 

8.信息化建设2970万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

9.财政委托业务支出1108.75万元,主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。 

10.事业运行1538.57万元,主要用于13个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

11.其他财政事务支出982.02万元,主要用于注册会计师行业发展、涉农资金专项整治行动、财政统计调查工作、会计从业资格考试等专项支出。 

12.其他人事事务支出150万元:主要用于2015年广西人才小高地项目建设。 

13.其他科学技术支出40万元:主要用于促进西江经济带发展的财政政策研究和财政手段促进“双核“联动发展研究相关工作。 

14.归口管理的行政单位离退休1006.99万元:主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

15.事业单位离退休103.19万元:主要用于财政厅厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

16.死亡抚恤12.88万元:主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。 

17.行政单位医疗91.32万元,财政厅本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

18.事业单位医疗64.48万元:财政厅厅属14个事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

19.其他城乡社区支出55.51万元:主要用于城镇化示范县百镇建设竞争性评审工作支出。 

20.农村危房改造支出2.10万元:主要用于开展全区农村危房改造工作的支出。 

21.住房公积金361.52万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

三、2015年度政府性基金支出决算情况  

财政厅2015年度没有政府性基金支出。 

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6100.52万元,其中:人员经费5206.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费894.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算67.39万元;公务用车购置及运行费支出决算134.49万元;公务接待费支出决算6.1万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出67.39万元。全年使用财政拨款安排财政厅机关、14个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组12个,全年因公出国(境)团组共计13个,累计18人次。开支内容包括: 

1.交流与合作及国际组织会议支出11.93万元。主要用于参加大湄公河次区域经济合作第二十次部长级会议、随财政部赴瑞士谈判、参加中韩青年友好使者代表团、参加亚洲开发银行区域合作磋商会以及随自治区政府代表团出访缅甸、老挝、越南等支出。 

2.境外业务培训支出55.46万元。主要用于为提高财政管理水平而参加的公共财政管理、政府预算管理、新加坡跨境金融业务创新专题培训、养老保障制度改革、财政支出责任与结构、WTO规则与国际经贸规则新动向、预算绩效管理机制研究等业务培训支出。 

(二)公务用车购置及运行费支出134.49万元。其中: 

2015年无公务用车购置支出;公务用车运行支出134.49万元。主要用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年财政厅、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆,全年运行费支出134.49万元,平均每辆2.59万元。 

(三)公务接待费支出6.1万元。主要用于厅机关本级和厅属14个事业单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待共46批次,309人次。 

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算67.39万元,占年初预算的79.28%,比上年减少7.31万元,下降9.79%;公务用车购置及运行费支出决算134.49万元,占年初预算的63.28%,比上年减少6.42万元,下降4.56%;公务接待费支出决算6.1万元,占年初预算的13.22%,比上年减少17.93万元,下降74.62%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2015年本部门机关运行经费支出703.35万元,比2014年增加97.57万元,增长16.11%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据自治区有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2015年本部门政府采购支出总额1339.66万元,其中:政府采购货物支出221.09万元、政府采购工程支出285.67万元、政府采购服务支出832.90万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2015年12月31日,本部门共有车辆52辆,全部是一般公务用车。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2015年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2569.96万元,占年初预算的14.18%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是组织实施财政票据印刷,保证全区行政事业单位和社会团体财政票据的使用。 

自治区财政厅票据管理中心为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照财政部及自治区财政厅相关文件要求,组织实施财政票据印刷。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保证了全区行政事业单位和社会团体财政票据的使用,达到了预期效果。